Delibera n.2018/0187 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 895.696,11 E. I. (Prop.29)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (20180187.pdf)20180187.pdf 1520 kB2018-10-26 07:422018-10-26 07:42
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
Info Acconsento