Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.013.153,10 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024
Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.013.153,10 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024