Delibera n.2019/0031 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 248.183,78 E. I. (Prop. 2)

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (20190031.pdf)20190031.pdf 1915 kB2019-01-11 08:482019-01-11 08:48
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
Info Acconsento