Delibera n.2019/0040 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 511.942,24 E. I. (Prop.11)
| File | Description | File size | Created | Last modified |
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 20190040.pdf | 1997 kB | 2019-01-11 09:58 | 2019-01-11 09:58 |
Delibera n.2019/0040 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 511.942,24 E. I. (Prop.11)
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