CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI E MATERIALE CONSUMABILE PER ANALIZZATORE ABI PRISM 3130

ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
    L’appalto ha per oggetto la fornitura biennale, in somministrazione, di reagenti e materiale consumabile per analizzatore ABI PRISM 3130 AVANT, ubicato c/o l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica del P.O. “G. Di Cristina”, distinto nei tre lotti di cui all’allegato elenco.
   Il rapporto contrattuale decorrerà dalla data di l’adozione del provvedimento di aggiudicazione della fornitura.   

ART.2
AGGIUDICAZIONE
	L’aggiudicazione verrà effettuata, per singolo intero lotto, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art.82 del D.Lgs.163/06.
	Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

ART.3
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA
	L’appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza. 
	Al pagamento delle forniture si provvederà entro i termini previsti dalla vigente normativa, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell’Azienda; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore. Eventuali difformità tra il documento contabile prodotto e le condizioni economiche e contrattuali concordate, imputabili a colpa della ditta contraente, sospenderanno la decorrenza dei suddetti termini.

ART.4
ESECUZIONE DELLA FORNITURA
	La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, le consegne dei dispositivi richiesti entro e non oltre il termine di giorni dieci, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.
	Le consegne dovranno essere effettuate  presso il Servizio di Farmacia del P.O. G. Di Cristina.
	Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.
	La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato dell’Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.
	I materiali forniti dovranno avere al momento della consegna una validità residua non inferiore a 3/4 della validità massima.
	I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.
	All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati.

ART.5
INADEMPIENZE / PENALITA’
1.	Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo (giorni dieci naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine) l’Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell’ordine: 
•	per ordini fino a 500,00 €
     0,50% ;
•	per ordini superiori a 500,00 Euro e fino a € 5.000,00 
    1%;
•	per ordini superiori a 5.000,00 Euro                                                  2%;
2.  Il frazionamento della consegna rispetto all’ordine ricevuto, configura “mancata consegna”, e soggiace, pertanto, all’applicazione della sanzione di cui al precedente comma. 
3.	Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come “mancata consegna”, la fornitura di materiale difforme da quello offerto  e/o di materiale privo dei requisiti previsti dall’art.4 (validità e confezionamento). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo. 
4. Sia nell’ipotesi di frazionamento, della consegna, che nell’ipotesi di consegna di materiale difforme da quello offerto e/o privo dei requisiti previsti dall’art.4,  il Servizio di Farmacia, deputato a ricevere la merce, non  prenderà in consegna la stessa 
5.  Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed acquistare il materiale non consegnato, naturalmente di diversa produzione, da altra ditta operante nel mercato – addebitando al fornitore inadempiente, per le forniture residue, l’eventuale maggior prezzo pagato. 
6. Analoga facoltà di risoluzione, e analoghe conseguenze potranno prodursi, nel caso in cui nel corso del rapporto, la mancata consegna, nelle accezioni dianzi specificate,  si sia verificata due volte. L’amministrazione, concretatesi le due inadempienze, qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà al fornitore apposita dichiarazione in tal senso. 
7. Le penali previste per il mancato adempimento e/o per il ritardo nell’adempimento non hanno la funzione di limitare il risarcimento ben potendo l’Azienda Ospedaliera agire per la risarcibilità dell’eventuale maggior danno arrecatole.  
8.  Qualora, inoltre, l’ordine rechi la dicitura “CONSEGNA NON DILAZIONABILE”, alla ditta fornitrice non è concesso di eseguire la fornitura oltre il termine contrattuale (dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell’ordine). Pertanto, solo in tale caso specifico, in cui il termine fissato per la prestazione è essenziale nell’interesse dell’Amministrazione, la mancata consegna nei termini produrrà le quadruplici conseguenze appresso indicate:
a)	l’ordine inevaso si intenderà revocato (rectius, risolto) di diritto (senza necessità che l’amministrazione dichiari che intende risolvere la prestazione),  allo scadere del decimo giorno; 
b)	verrà applicata una penale “una tantum”, il cui valore si determinerà con le modalità previste al comma 1. del presente articolo;
c)	l’Amministrazione procederà all’acquisto del materiale ordinato, e non consegnato, al meglio sul mercato, addebitando al fornitore inadempiente la spesa sostenuta; 
d)	La risoluzione della singola prestazione non determinerà la risoluzione dell’eventuale  residuo contratto di fornitura, fatte salve, comunque, le previsioni di cui al precedente comma 6. (ipotesi di concretatasi duplice inadempienza).  

ART.6
CONTROLLO
	Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell’Azienda o dai suoi delegati.
	L’Amministrazione accetta la merce salvo verifica.
	La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati.
	Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè aprendo i colli ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia
	L’A.O.  e per essa l’Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto.
	In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. 
	Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

ART.7
DETERMINAZIONE DELLE QUANTITA’
	I quantitativi esposti nell’allegato elenco di prodotti hanno valore meramente indicativo, in quanto riferiti al consumo storico e pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno del Laboratorio utilizzatore, che sarà determinato dalle patologie che si riscontreranno nel corso della fornitura.             
	Pertanto, le quantità indicate non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi, apportando, senza alcun limite minimo, variazioni in meno dei quantitativi indicati, in relazione all’andamento delle patologie relative.  

ART.8
PREZZI
	I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.
	Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell’imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA.
	Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto alla revisione dei prezzi con i limiti e le modalità previste dall’art.44, commi 4 e 6 della legge 724/94, a decorrere dal secondo anno della fornitura.

ART.9
RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ
L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda ospedaliera che fin d’ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
Nel merito, le parti danno atto che l’esecuzione del contratto si intende subordinata all’osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti,  parte integrante del  contratto medesimo.

ART.10
SPESE CONTRATTUALI
	Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

ART.11
CONTROVERSIE
		Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente articolato saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell’Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura. 
	Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.
	E’ esclusa ogni competenza arbitrale.

ART.12
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.
	L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell’art.1456 c.c.:
•	per persistenti ritardi nelle consegne;
•	per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti, 
•	in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
•	nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dall’art. 15 del presente capitolato;
•	nell’ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a quindici giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell’impresa aggiudicataria.

ART.13
NORMA DI RINVIO
		Per tutto quanto non previsto dal presente articolato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile in materia di contratti.

La ditta obbligata

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Il Direttore Generale 
(Dott. Francesco Licata di Baucina)
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Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare tutto quanto contenuto nel presente articolato.

La ditta obbligata

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