N. 02/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di €.524.841,19
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 AAG20190002.pdf | 1931 kB | 2019-06-12 13:47 | 2019-06-12 13:47 |
N. 02/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di €.524.841,19
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