N.05/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di €.1.352.415,87
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 AAG20190005.pdf | 1896 kB | 2019-06-27 12:15 | 2019-06-27 12:15 |
N.05/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di €.1.352.415,87
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