N. 0012/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 2.249.581,47.
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 AAG20190012.pdf | 1939 kB | 2019-07-24 11:47 | 2019-07-24 11:47 |
N. 0012/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 2.249.581,47.
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