N. 0013/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 33.372,78.
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 AAG20190013.pdf | 1904 kB | 2019-07-31 12:46 | 2019-07-31 12:46 |
N. 0013/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 33.372,78.
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