N. 0015/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 677.650,11
Attachments:
File | Description | File size | Created | Last modified |
AAG20190015.pdf | | 1919 kB | 2019-08-13 11:11 | 2019-08-13 11:11 |
-
Dettagli
-
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
-
-
-
Visite: 526