N. 0017/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 654.265,91.
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 AAG20190017.pdf | 1986 kB | 2019-09-18 13:28 | 2019-09-18 13:28 |
N. 0017/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 654.265,91.
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