Determina N. 00039/2020 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 12.064,92
Attachments:
File | Description | File size | Created | Last modified |
AAG20200039.pdf | | 1842 kB | 2020-11-20 14:37 | 2020-11-20 14:37 |
-
Dettagli
-
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
-
-
-
Visite: 1197