Determina N. 38/2021- Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 1.372,50

Determina N. 38/2021- Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 1.372,50
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (AAG20210038.pdf)AAG20210038.pdf 1851 kB2021-05-10 11:472021-05-10 11:47
Dettagli
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
Visite: 409