Determina N. 68/2021 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 85.031,32
Attachments:
File | Description | File size | Created | Last modified |
AAG20210068.pdf | | 1812 kB | 2021-09-10 13:14 | 2021-09-10 13:14 |
-
Dettagli
-
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
-
-
-
Visite: 533