Determina N. 76/2021 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 11.573,29
Attachments:
File | Description | File size | Created | Last modified |
AAGG20210076.pdf | | 1847 kB | 2021-10-07 15:08 | 2021-10-07 15:08 |
-
Dettagli
-
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
-
-
-
Visite: 473