Determina nr. 01/2022 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 904.034,72

Determina nr. 01/2022 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 904.034,72
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (AAG20220001.pdf)AAG20220001.pdf 1946 kB2022-01-10 09:302022-01-10 09:30
Dettagli
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
Visite: 338