Determina n. 19/2022 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 29.026,72

Determina n. 19/2022 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 29.026,72
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (AAG20220019.pdf)AAG20220019.pdf 1819 kB2022-02-24 12:342022-02-24 12:34
Dettagli
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
Visite: 373