DETERMINA n.21 AA.GG. del 01/06/2023 Oggetto: Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 476.949,45
Attachments:
File | Description | File size | Created | Last modified |
AAG20230022.pdf | | 274 kB | 2023-06-01 12:54 | 2023-06-01 12:54 |
-
Dettagli
-
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
-
-
-
Visite: 239