DETERMINA N. 79 del 25.09.2024 - liquidazione fatture fornitori per un totale di €. 184.690,67
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 Determina n. 79 del 25.09.2024 - Liquidazione fatture SAS per un totale di €. 184.690,67.pdf | 259 kB | 2024-09-27 12:59 | 2024-09-27 12:59 | |
| Allegato A della Det. n. 79 del 25.09.2024.pdf | 72 kB | 2024-09-27 12:59 | 2024-09-27 12:59 | |
| Lista di liquidazione - Det. n. 79 del 25.09.2024.pdf | 162 kB | 2024-09-27 12:59 | 2024-09-27 12:59 |