N.38/2019 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 152.293,71
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 Determina N.38 S.E.F..pdf | 2163 kB | 2019-02-22 09:56 | 2019-02-22 09:56 |
N.38/2019 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 152.293,71
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