N.42/2019 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 698.467,74
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 Determina N.42 S.E.F..pdf | 3437 kB | 2019-02-28 11:56 | 2019-02-28 11:56 |
N.42/2019 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 698.467,74
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