Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 1.250.665,17 - errata corrige e annullamento provvedimenti di liquidazione nn. 22004249, 22004377 e 22004264 nella ns. precedente determina n. 69 dell'11.08.2022
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 det pag 2022-72.pdf | 606 kB | 2022-09-07 12:06 | 2022-09-07 12:06 |