N. 0012/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 2.249.581,47.
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 AAG20190012.pdf | 1939 kB | 2019-07-24 11:47 | 2019-07-24 11:47 |
- Sei qui:
-
Home
-
Determine U.O.C. Affari Generali
- N. 0012/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 2.249.581,47.
N. 0012/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 2.249.581,47.
- Dettagli
- Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
- Visite: 506