N. 0024/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 820.638,02.
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 AAG20190024.pdf | 1974 kB | 2019-10-16 13:12 | 2019-10-16 13:12 |
N. 0024/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 820.638,02.
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
| AAG20190024.pdf | 1974 kB | 2019-10-16 13:12 | 2019-10-16 13:12 |