N. 0027/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 1.347.130,28.
Attachments:
File | Description | File size | Created | Last modified |
AAG20190027.pdf | | 1918 kB | 2019-11-15 13:39 | 2019-11-15 13:39 |
-
Dettagli
-
Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
-
-
-
Visite: 529