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Determine U.O.C. Affari Generali
- Determina N. 28/2021 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 48.305,32
Determina N. 28/2021 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 48.305,32
Determina n. 28/2021 del 08/04/2021 - liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 48.305,32
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