DETERMINA n. 68 AA.GG. del 15/09/2022 Oggetto: Liquidazione fatture COVID di fornitori per un totale di € 3.870,35
Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (AAG20220068.pdf)AAG20220068.pdf 259 kB2022-09-15 13:252022-09-15 13:25
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.