Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 3.119.114,71 - errata corrige allegato "A" ns. precedente determina n° 80 del 22.11.2021
Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 3.119.114,71 - errata corrige allegato "A" ns. precedente determina n° 80 del 22.11.2021