Delibera n.2019/00110 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 396.830,26 E. I. (Prop.35)
| File | Description | File size | Created | Last modified |
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 20190110.pdf | 1953 kB | 2019-01-25 13:08 | 2019-01-25 13:08 |
Delibera n.2019/00110 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 396.830,26 E. I. (Prop.35)
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