Delibera n.2019/0055 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 4.283.376,58 E. I. (Prop.11)

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (20190055.pdf)20190055.pdf 4418 kB2019-05-08 08:412019-05-08 08:41
Questo sito utilizza cookie per rendere più agevole la navigazione e garantire la fruizione dei servizi. Se vuoi saperne di più clicca sul link info. Chiudendo questo banner acconsenti all'uso dei cookie.
Info Acconsento