Mercoledì, Settembre 19, 2018
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Delibera n.2018/01226 Lavori per l'istallazione di una Gabbia di Faraday, incluso Tubo di Quench e schermature del campo magnetico oltre alla fornitura delle apparacchiature impiantistiche di centrale annesse per la sala RM presso il P.O. "G. Di Cristina" 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01225 Manutanzione full-risk per le apparecchiture Tac a 64 strati, Angiografo flat panel da 40 cm e le relative workstation in dotazione alla U.O. di Neuroradiologia del P.O. Civico. Prosecuzione dal 01/07/18 al 30/09/18. Affidamento a ca 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01224 Manutanzione full-risk dell'angiografo digitale fisso per uso cardiologico General Elettric mod.Innova 2100 Harmony sn B5163320 in dotazione all'U.O. di Emodinamica. Ditta Tecnologie Sanitarie. Prosecuzione del contratto dal 01/06/20 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01223 Contratto di manutenzione dell'impianto di manipolazione di radiofarmaci Comecer,(isolatore mod. PHL LT, passapreparati mod. BU-IV, cella di manipolazione mod. Eliza) in dotazione all'U.O.C. Di Medicina Nucleare del PO Civico. Prosec 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01222 Manutenzione full-risk dell'angiografo Philips Allua FD 10 in dotazione U.O.C. di Emodinamica e Risonanza Magnetica Philips Ingenia in dotazione all'U.O. di Radiologia del PO Civico. Prosecuzione dal 10/07/2018 al 30/09/2018.Affidame 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01221 Interventi urgenti presso le porte automatiche di accesso al nuovo Pronto Soccorso - Affidamento ai sensi dell'art.36 c.2 lettera a) del D.To Lgs 50/2016 e s.m.i. - CIG: Z02543EC01. E.I. (Prop. 174) 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01220 Presa atto della Nota Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica Servizio 2° prot. 59359 dal 01/08/2018, avente ad oggetto "ARNAS Civico - Riscontro nota prot.12217 del 31/07/2018 - Bilancio al 31/12/201 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01219 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 1.294.948,26 (Prop. 60) 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01218 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 470.062,49 (Prop. 59) 05 Agosto 2018
Delibera n.2018/01217 Liquidazione fatture fornitori per un totale di euro 728.935,40 (Prop. 58) 05 Agosto 2018