Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 5.539.078,21 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 01 del 02.01.2024
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 det pag 2024-2.pdf | 903 kB | 2024-01-18 10:31 | 2024-01-18 10:31 |