Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.455.448,31 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024
| File | Description | File size | Created | Last modified |
|---|---|---|---|---|
 det pag 2024-3.pdf | 940 kB | 2024-01-25 10:41 | 2024-01-25 10:41 |