 AAG20200038.pdf | [ ] | 1933 kB | 2020-11-20 14:35 | 2020-11-20 14:35 |
Determina N. 00038/2020 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 551.685,91
Determina N. 00038/2020 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 551.685,91
- Dettagli
- Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
- Visite: 807