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DETERMINA n. 72 AA.GG. del 10/10/2022 Oggetto: Liquidazione fatture COVID fornitori per un totale di € 18.460,58
DETERMINA n. 72 AA.GG. del 10/10/2022 Oggetto: Liquidazione fatture COVID fornitori per un totale di € 18.460,58
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- Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
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