 AAGG20210073.pdf | [ ] | 1827 kB | 2021-10-01 10:50 | 2021-10-01 10:50 |
Determina N. 73/2021 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 29.279,78
Determina N. 73/2021 - Liquidazione fatture fornitori COVID per un totale di € 29.279,78
- Dettagli
- Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
- Visite: 656