 AAG2020220003.pdf | [ ] | 1899 kB | 2022-01-14 14:30 | 2022-01-14 14:30 |
Determina nr. 03/2022 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 133.673,41
Determina nr. 03/2022 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 133.673,41
- Dettagli
- Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
- Visite: 654