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Determina nr. 75/2022 AA.GG. del 18/10/2022- Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 443.366,97
Determina nr. 75/2022 del 18/10/2022 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di € 443.366,97
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- Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
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