 AAG20220078.pdf | [ ] | 291 kB | 2022-10-21 09:30 | 2022-10-21 09:30 |
Determina nr. 78/2022 AA.GG. del 20/10/2022 - Liquidazione fatture COVID di fornitori per un totale di € 120.959,75
Determina nr. 78/2022 AA.GG. del 20/10/2022 - Liquidazione fatture COVID di fornitori per un totale di € 120.959,75
- Dettagli
- Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
- Visite: 428