Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 3.436.569,90 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 58 del 20.06.2024
DET. n° 01/2024 - Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 3.436.569,90 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 58 del 20.06.2024
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- Categoria: Determine U.O.C. Provveditorato
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