Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.013.153,10 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024
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DET. n° 08/2024 - Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.013.153,10 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024
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- Categoria: Determine U.O.C. Provveditorato
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