Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 2.731.689,42 - errata corrige allegato "A" ns. precedente determina n° 07 del 05.02.2021
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DET. n° 09/2021 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 2.731.689,42 - errata corrige allegato "A" ns. precedente determina n° 07 del 05.02.2021
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