Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.563.397,26 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 08 del 08.02.2024
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DET. n° 11/2024 - Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.563.397,26 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 08 del 08.02.2024
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