DET. n. 19 del 12/02/2025- Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 4.080.140,88. Errata corrige ns precedente determina di liquidazione n. 12 del 30/01/2025 e determina di liquidazione n. 15 del 06/02/2025
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| Allegato A Det. n. 19 del 12 02 2025.pdf | [ ] | 228 kB | 2025-02-12 14:37 | 2025-02-12 14:37 |