Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 5.225.758,04 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 72 del 12.07.2023
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DET. n° 76/2023 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 5.225.758,04 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 72 del 12.07.2023
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- Categoria: Determine U.O.C. Provveditorato
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