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Gli atti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo a quello della loro adozione ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 della L.R. 8.11.1993, n.30 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall’art 7 delle linee guida AGID sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA
Titolo Data pubblicazione
DET. n° 32 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 3.208.127,30 2023-04-23
DET. n° 31/2023 - Affidamento ai sensi dell' art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020, come modificato dall' art. 51 del D.L. n. 77/2021 della fornitura annuale in somministrazione di materiale dedicato al funzionamen 2023-04-16
DET. n° 30/2023 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 3.151.118,21 2023-04-16
DET. n° 29/2023 - autorizzazione all'affidamento mediante procedura negoziata Mepa esperita ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.b) D. Lgv 50/16 per la fornitura annuale di n. 200 lame per dermotamo zimmer per l'U.O.C. Terapia delle Ustioni dell'ARNAS 2023-04-09
DET. n° 28/2023 - Liquidazione e pagamento delle competenze per funzioni Tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. al personale dell'Azienda per le procedure d'appalto espletate dall'U.O.C. Provveditorato nell'anno 2020 per le attività già concluse al 31 2023-04-09
DET. n° 27/2023 - Liquidazione e pagamento delle competenze per funzioni Tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. al personale dell'Azienda per le procedure d'appalto espletate dall'U.O.C. Provveditorato nell'anno 2019 per le attività già concluse al 31 2023-04-09
DET. n° 26/2023 - acquisizione di n. 1 sistema Irraw Flow in comodato gratuito ed acquisto di n. 2 kit di drenaggio completo per la cura del paziente B.C. cc 1649 ricoverato presso l'U.O.C. Neurochirurgia dell'A.R.N.A.S. 2023-04-09
DET. n° 25/2023 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 2.002.826,70 2023-04-02
DET. n° 24/2023 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 61.000,00 2023-03-26
DET. n° 23/2023 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 5.442.784,44 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 18 del 02.03.2023 2023-03-26

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Albo pretorio

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