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Gli atti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo a quello della loro adozione ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 della L.R. 8.11.1993, n.30 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall’art 7 delle linee guida AGID sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA
Titolo Data pubblicazione
DET. n° 32/2021 - .Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 2.709.707,05 2021-04-27
DET. n° 31/2021 -Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 3.082.252,07 2021-04-18
DET. n° 30/2021 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 1.156.550,17 - errata corrige all. "A" ns. precedente determina n° 27 del 01.04.2021 2021-04-11
DET. n° 29/2021 - Aggiudicazione p.n., sul Mepa ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 per la fornitura e posa in opera di n. 1 sistema video per n. 2 broncoscopi Olympus BF type PE2 per l'U.O. Terapia Intensiva Respiratoria dell'ARNAS 2021-04-11
DET. n° 28/2021 - Aggiudicazione p.n., sul Mepa ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/16 per la fornitura e posa in opera di n. 1 sistema carrellato per esami video dermascopia e video capillaroscopia per l'U.O. Dermatologia dell'ARNAS 2021-04-04
DET. n° 27/2021 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 2.380.085,38 - errata corrige all. "A" ns. precedente determina n° 25 del 25.03.2021 2021-04-04
DET. n° 26/2021 - Trattativa diretta sul MEPA ex art. 63, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 1 apparecchiatura di dialisi neonatale "Carpe Diem" con kit per l'U.O. Nefrologia e Dialisi del P.O. G. Di Cristina dell'ARNAS - CIG Z8A30A 2021-04-04
DET. n° 25/2021 - Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 1.012.994,10 - nota correttiva ns. precedente determina n° 23 del 22.03.2021 2021-03-28
DET. n° 24/2021 - Aggiudicazione MEPA fornitura annuale n. 40 confezioni di Vulnofast per l'U.O. Medicina Interna ad indirizzo geriatrico e riabilitativo 2021-03-28
DET. n° 23/2021 -Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 2.539.359,18 - errata corrige allegato "A" ns. precedente determina n° 20 del 12.03.2021 2021-03-28

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Albo pretorio

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