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Gli atti sono pubblicati per quindici giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo successivo a quello della loro adozione ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 della L.R. 8.11.1993, n.30 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall’art 7 delle linee guida AGID sulla pubblicità legale dei documenti e sulla conservazione dei siti web delle PA
Articoli
Titolo Data pubblicazione
DET. N. 67-Autorizzazione all'adesione ai Programmi Regionali di Valutazione Esterna ( VEQ) delle attività dei laboratori di analisi dell'Azienda anno 2025 2025-07-23
DET. N. 65-Presa d'atto acquisto della divisione Smith Medical Italia s.r.l. da parte della ditta Icu Medical Italia s.r.l. 2025-07-22
DET.N. 63/25 Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 1.947.783,48 2025-07-20
DET. N. 64/25 Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 2.967.489.12 2025-07-20
DET. N. 62-Affidamento diretto. per l'acquisto di sorgenti solide radioattive di 90Sr per il controllo camere a ionizzazione PTW con relativi adattatori, occorrenti alla UOC Fisica Sanitaria dell'Arnas, in favore dell'O.E. TeMa Sinergie s.p.a. 2025-07-13
DET. N. 61- Affidamento diretto, per la fornitura triennale di bustine di Aminoglutam per la UOC Medicina Interna ad Indirizzo Geriatrico Riabilitativo dell'ARNAS Civico in favore dell'O.E. Errekappa Euroterapici 2025-07-13
DET. N. 60-Affidamento diretto , ai sensi dell'art. 50 co.1 lettera b) dl D. Lgs n. 36/2023 per la fornitura di aghi per l'U.O. Oncoematologia Pediatrica dell'ARNAS, in favore dell'O.E. Sicom S.r.l. 2025-07-13
DET. N. 59-Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 518.939,59; errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 56 del 25/06/2025 2025-07-06
DET. N. 58 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del d. lgs 36/2023 per la fornitura del dispositivo chirurgico SUPRA SDRM matrice sint. acido polilattico occorrente alla UOC Chirurgia Plastica dell'ARNAS Civico di Palermo 2025-07-02
DET. N. 56-Liquidazione fatture e note credito fornitori per complessivi € 2.210.511,82; errata corrige ns precedente determina di liquidazione n. 54 del 13/06/2025 2025-06-29

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