Liquidazione fatture e note di credito fornitori per complessivi € 4.013.153,10 - errata corrige ns. precedente determina di liquidazione n. 02 del 18.01.2024
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 det pag 2024-8.pdf | 778 kB | 2024-02-08 17:10 | 2024-02-08 17:10 |