N.05/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di €.1.352.415,87
N.05/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di €.1.352.415,87
- Dettagli
- Categoria: Determine U.O.C. Affari Generali
- Visite: 548
N.05/2019 - Liquidazione fatture fornitori per un totale di €.1.352.415,87